一、基本职能及主要工作

　　盐源县民族小学是一级核算的部门。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，2018年民族小学工作的主要要求是：为盐源县小学教育服务，认真落实县委、县政府决策部署。

　　二、部门预算单位构成

　　盐源县民族小学是事业一级核算单位

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，民族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1750万、政府性基金预算拨款收入0万、国有资本经营预算拨款收入0万、事业收入0万、事业单位经营收入0万，支出包括：教育支出1750万，其中基本支出1681万，项目支出69万。民族小学2018年收支总预算1750万元。

　　（一）收入预算情况

　　民族小学2018年收入预算1750万元，其中：上年结转0.8元，占0%；一般公共预算拨款收入1750万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　民族小学2018年支出预算1750万元，其中：基本支出1681万元，占96%；项目支出69万元，占4%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　民族小学）2018年财政拨款收支总预算1750万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1750万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出1250万元，社会保障和就业支出500万。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　民族小学2018年一般公共预算当年拨款1750万元，比2017年预算数增加217万元，主要是增加了21位教师的人员经费等预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；基本支出1681万，其中包括工资福利支出1644万其中包含：基本工资587万，津贴补贴104万，绩效工资435万，其他社会保障21万，基本养老保险225万，职工医疗110万，职工住房公积金162万；商品和服务支出36万，其中包含办公费4万，水费1万，电费1万，邮电费1万，工会经费6万，福利费23万；对个人及家庭的补助0.9万；专项支出69万其中包含；其他工资福利支出1.4万，取暖费39万，维修维护费10万，对个人和家庭的补助对个人及家庭的补助14.6万。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出1644元，主要用于民族小学的教职员工工资福利及办公费、校园设施、设备维修改造等。

　　2．机关事业单位基本养老保险225万，用于缴纳教职工2018年基本养老保险。

　　3. 机关事业单位基本职工医疗110万，用于缴纳教职工医疗保险。，

　　4. 机关事业单位基本职工住房公积金162万，用于缴纳职工住房公积金财政部分。

　　5.项目支出69万，包含三公经费预算车辆维修、维护费4万，教师取暖费等。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　民族小学2018年一般公共预算基本支出1681万元，其中：

　　人员经费1644万元，主要包括：基本工资587万、津贴补贴104万、奖金、社会保险缴费绩效工资435万，其他社会保障21万，基本养老保险225万，职工医疗110万，职工住房公积金162万。

　　办公公用经费36万元，主要包括其中包含办公费4万，水费1万，电费1万，邮电费1万，工会经费6万，福利费23万；

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　民族小学2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　民族小学2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降0%（或与2017年预算持平）。主要原因是没有因公出国境经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算增长/下降0%（或与2017年预算持平）。主要原因是民族小学没有预算公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长33 %。主要原因是政策调整。

　　民族小学现有公务用车1辆

　　2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车的（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障学校工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　民族小学2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（根据公开表4的情况进行说明）

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，民族小学运行经费财政拨款预算为1750万元，其中人员经费1645万元，公用经费36万。比上年增加1万较上年基本相对持平。项目经费69万。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，民族小学没有政府采购计划。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，民族小学所属各预算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排车辆购置经费。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年民族小学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款435万元。

　　十、名词解释

　　名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：财政部门通过一般公共预算拨入的各类经费收入。

　　2、政府性基金预算拨款收入：财政部门通过政府性基金预算拨入的收入。

　　3、国有资本经营预算拨款收入：财政部门通过国有资本经营预算拨入的收入。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　5、上年财政拨款资金结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

　　6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　7、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　8、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

　　9、“三公”经费：纳入本级财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的应公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　修改2018年盐源县部门预算公开报表模版（详见E财4.0部门预算公开报表）.xls

　　（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）