一、基本职能及主要工作

　　（一）盐源县金河乡人民政府职能简介。

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（二）盐源县金河乡人民政府2018年重点工作。

　　二、部门预算单位构成

　　盐源县金河乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，盐源县金河乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

　　盐源县金河乡人民政府2018年收支总预算564.63万元。

　　（一）收入预算情况

　　盐源县金河乡人民政府2018年收入预算564.63万元，其中：上年结转15.01万元，占2.66%；一般公共预算拨款收入549.62万元，占97.34%。

　　（二）支出预算情况

　　盐源县金河乡人民政府2018年支出预算564.63万元，其中：基本支出315.89万元，占55.95%；项目支出248.74万元，占44.05%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　盐源县金河乡人民政府2018年财政拨款收支总预算564.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入549.62万元；支出包括：一般公共服务支出290.85万元、社会保障和就业支出38.06万元、医疗卫生与计划生育支出25.15万元、城乡社区支出8.8万元、农林水支出169.88万元、住房保障支出27.39万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　盐源县金河乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款549.62万元，比2017年预算数增加139.47万元，主要是事业编制人员经费预及脱贫工作。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出295.35万元，占53%；社会保障和就业支出38.06万元，占7%；、医疗卫生与计划生育支出25.15万元,占5%，、城乡社区支出8.8万元，占2%、农林水支出169.88万元，占29%、住房保障支出27.39万元，占5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为295.35万元，主要用于：职工工资、社会保险单位部分及乡镇基本运转经费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为38.06万元，主要用于：职工的机关养老保险。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）2018年预算数为15.71万元，主要用于：缴纳职工的基本医疗保险。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为9.44万元，主要用于：缴纳职工的公务员医疗保险。

　　5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）2018年预算数为8.8万元，主要用于：维护城乡环境卫生的公共开支。

　　6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年预算数113.88万元，主要用于：村组干部工资,保险补助,离职干部生活补助。

　　7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）  农村综合改革示范试点补助（项）2018年预算数56万元，主要用于：农村公共运行维护费。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）2018年预算数27.39万元，主要用于：职工公积金单位部分。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　盐源县金河乡人民政府2018年一般公共预算基本支出315.89万元，其中：

　　人员经费285.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，其他工资福利支出，生活补助，医疗费，住房公积金。

　　公用经费30.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，差旅费，培训费，取暖费，公务用车运行维护费，公务接待费，其他交通费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　盐源县金河乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

• 因公出国（境）经费与2017年预算持平。
• 根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算增长40%。主要原因是领导视察异地搬迁及脱贫工作接待。

　　2018年公务接待费计划用于各县级部门检查工作接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下村上县等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　盐源县金河乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，盐源县官地镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为30.04万元×%，比2017年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，盐源县金河乡人民政府安排政府采购预算2万元，主要用于采购电脑打印机。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，盐源县金河乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中，省部级领导干部用车1辆、定向保障用车辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年盐源县金河乡人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款248.74万元。

　　十、名词解释

　　名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：财政部门通过一般公共预算拨入的各类经费收入。

　　2、政府性基金预算拨款收入：财政部门通过政府性基金预算拨入的收入。

　　3、国有资本经营预算拨款收入：财政部门通过国有资本经营预算拨入的收入。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　5、上年财政拨款资金结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

　　6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　7、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　8、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

　　9、“三公”经费：纳入本级财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的应公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　2018年盐源县j金河乡部门预算公开报表.xls

　　（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）